为进一步加强和规范公司内部控制工作，提高公司管理水平和风险控制能力，12月22日上午，公司总经理杨培炎率领公司第三内审小组成员来到采矿车间，对车间的《质量管理体系要求》、《环境管理体系规范及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求》和公司现行有效的《管理体系文件》、《集团企业八项基础管理达标回头看检查评价标准》、相关法律法规、其它有关文件等内容进行了内审、复查和验收。
　　总经理杨培炎对采矿车间内审中存在的问题提出了指导性意见，指出基层单位普遍存在照搬公司《职业健康安全管理体系》模式，职业健康、安全环保目标没有结合实际情况和特点进行细化和量化指标。他要求各基层单位今后在这方面有所改进，有所突破。
　　为此，公司内审小组为做到各业务层面风险控制无死角，内部风险控制全员参与，针对内控工作比较薄弱的基层单位和部门进行了专项指导，下发了意见书，并进行跟踪落实。
　　下一步，公司通过内审制度不断完善，规范内审人员的执业行为，有效履行内审的监督与检查职责，增强风险防范能力，促进内部管理提升，确保公司稳健运营、高效发展。（李红兵）